Sistema De Control Interno

Archivos VINCULADOS

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  Matriz de Compromisos

  Matriz de Compromisos

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  Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación

  Reporte de Entregable - Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 2025

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  Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control

  Reporte de Entregable - Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación

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  Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual

  Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual

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  Reporte Evaluación Anual de la Implementación del SCI

  Reporte Evaluación Anual de la Implementación del SCI

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  Balance Semestral de Regidores

  Balance Semestral de Regidores Municipales sobre el Monto Destinado al Fortalecimiento de la Función de Fiscalización.

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  Reportes Implementación del Sistema de Control Interno

  Reportes de la Implementación del Sistema de Control Interno (Reporte de Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual Periodo Enero - Junio 2024 y Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI Periodo Enero - Junio 2024)

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  Comunicado Sistema de Control Interno

  Mediante Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG aprobada por Resolución de Contraloría 146-2019-CG/ se aprobó los lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno.

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  Directiva-Lineamientos para la gestión administrativa de contratos para la gestión administrativa de contratos

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  Instructivo para que el Cuadro Consolidado de Necesidades se articule con el PIA, POI y PAC

  Establecer las pautas a seguir para el alineamiento del Cuadro Consolidado de necesidades con el PIA, POI y PAC de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero

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  Formato Para la Clasificacion de Costos para Consultorias

  Asunto: Clasificación de costos para consultoría

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  Directiva para regular el acceso y uso adecuado de los Sistemas y Recursos Informáticos en la MDJLBYR

  Directiva N° 011-2017-GM/OAF/UTIYC/MDJLBYR

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  Listado de bienes y servicios permanentes

  Listado de bienes y servicios permanentes

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  Directiva sobre el "Procedimiento para Determinar las indagaciones del mercado"

  Directiva N° 010-2017-GM/OAF/UAYSG/MDJLBYR aprobada con Resolución N° 020-2017-GM/MDJLBYR

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  Directiva sobre el Procedimiento para la Validación de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas del Área usuaria

  Directiva N° 09-2017-GM/OAF/UAYSG/MDJLBYR aprobada con Resolución N° 019-2017-GM/MDJLBYR

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  Directiva para el Procedimiento para la Formulación y Conformidad de Bienes y Servicios mayores de 8 UIT

  Directiva N° 08-2017-GM/OAF/UAYSG/MDJLBYR aprobada con Resolución N° 018-2017-GM-MDJLBYR

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  Directiva sobre la Programación, Formulación, Aprobación, Modificación, Ejecución y Seguimiento al Plan Anual de Contrataciones

  Directiva N° 07-2017-GM/OAF/UAYSG/MDJLBYR  aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 017-2017-GM/MDJLBYR

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  ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SIC

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  RESOLUCION DE ALCALDIA N° 157-2016 DE CONFORMACION DEL COMITE INTERNO DE LA MDJLBYR

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  ACTA DE INSTALACION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DE LA MDJLBYR

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  RESOLUCION DE ALCALDIA N° 210-2016 MODIFICANDO EL ARTICULO PRIMERO DE LA R.A. N° 157-2016-MDJLBYR

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  ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL PARA IMPLEMENTACION DEL SCI

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  Diagnóstico de la Implementación del Sistema de Control Interno en el Proceso de Presupuesto Publico

  Diagnóstico de la Implementación del Plan de Trajajo de la Implementación del Sistema de Control Interno en el Proceso de Presupuesto Publico

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  Capacitación sobre el SCI

  Capacitación sobre el SCI realizada a todo el personal de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.

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